2009년도 본예산 일반회계 도시디자인과 세출예산사업명세서

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

부서:

도시디자인과

정책:

미래지향적 도시개발

단위:

도시경관 조성

(단위:천원)

도시디자인과

5,767,286

7,393,951

△1,626,665

도 400,000

시 5,367,286

미래지향적 도시개발

5,538,337

7,318,426

△1,780,089

도 400,000

시 5,138,337

도시경관 조성

786,071

1,322,424

△536,353

가로(보안)등 설치관리

751,288

1,304,352

△553,064

201

일반운영비

333,300

331,620

1,680

02 공공운영비

○가로(보안)등 전기요금

ㅇ가로등

ㅇ보안등

○조명시설 원격감시 제어시스템 무선통신

료

331,620

1,680

333,300

321,540

207,360

25원 * 2,400등 * 288W * 12월

114,180

25원 * 2,200등 * 173W * 12월

11,760

7,000원 * 140개소 * 12월

401

시설비및부대비

417,988

972,732

△554,744

01 시설비

○가로등 신설 및 교체공사

ㅇ반상회 건의 가로(보안)등 신설

○황지고교~강원관광대학간 노후지중관로

교체공사

○가로(보안)등 유지보수비

○횡단보도 투광등 설치공사

03 시설부대비

○가로(보안)등 설치(교체) 및 유지보수 부

대비

968,750

△553,750

415,000

40,000

2,000,000원 * 20등

50,000

50,000원 * 1,000미터

300,000

200,000원 * 1,500등

25,000

5,000,000원 * 5개소

3,982

△994

2,988

415,000,000원 * 0.72/100

디자인 강원 프로젝트

13,798

18,072

△4,274

201

일반운영비

4,850

01 사무관리비

○디자인강원 프로젝트 추진

ㅇ플래카드 제작

ㅇ우수사례 자료집 제작

4,850

2,750

500

50,000원 * 10개소 * 1회

2,250

15,000원 * 150부

- 1 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

부서:

도시디자인과

정책:

미래지향적 도시개발

단위:

도시경관 조성

(단위:천원)

○디자인강원 자문위원회 참석수당

2,100

70,000원 * 15인 * 2회

202

여비

2,000

4,000

△2,000

01 국내여비

○디자인강원 프로젝트 업무추진

4,000

△2,000

2,000

301

일반보상금

4,548

6,822

△2,274

10 행사실비보상금

○디자인강원 자문위원회 참석여비

6,822

△2,274

4,548

75,800원 * 15인 * 2일 * 2회

303

포상금

2,400

01 포상금

○디자인강원 프로젝트 평가

ㅇ부서

-최우수

-우수

-장려

ㅇ공무원

-최우수

-우수

-장려

2,400

1,400

500

500,000원 * 1개부서

600

300,000원 * 2개부서

300

100,000원 * 3개부서

1,000

300

300,000원 * 1인

400

200,000원 * 2인

300

100,000원 * 3인

도시경관의 획기적 개선

20,985

201

일반운영비

5,250

01 사무관리비

○경관위원회(경관사업추진협의체) 참석수

당

5,250

70,000원 * 15인 * 5회

202

여비

9,000

01 국내여비

○도시경관 업무추진

9,000

301

일반보상금

6,735

10 행사실비보상금

○경관위원회(경관사업추진협의체) 참석여

비

○경관위원회(경관사업추진협의체) 참석자

급식

6,735

5,685

75,800원 * 15인 * 5회

1,050

7,000원 * 30인 * 5회

- 2 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

부서:

도시디자인과

정책:

미래지향적 도시개발

단위:

도시계획 정비

(단위:천원)

도시계획 정비

35,690

727,058

△691,368

도시관리계획 운영

35,690

727,058

△691,368

201

일반운영비

21,150

01 사무관리비

○도시계획시설결정 신문공고료

○도시계획위원회 참석수당

21,150

18,000

3,000,000원 * 2개지 * 3회

3,150

70,000원 * 15인 * 3회

202

여비

7,800

19,288

△11,488

01 국내여비

○도시계획관리 업무추진

19,288

△11,488

7,800

301

일반보상금

2,240

2,120

120

10 행사실비보상금

○도시계획위원회 참석자 여비

○도시계획위원회 참석자 급식

2,120

120

2,240

1,820

75,800원 * 6인 * 4회

420

7,000원 * 15인 * 4회

401

시설비및부대비

4,500

01 시설비

○도시계획시설 변경현황 측량수수료

4,500

500,000원 * 3개소 * 3회

도시공원 관리

43,896

49,324

△5,428

황지연못 관리

20,680

15,180

5,500

201

일반운영비

10,680

10,180

500

01 사무관리비

○황지연못 관리용품 구입

02 공공운영비

○황지연못 전기요금

○황지연못 상하수도 요금

○황지연못 연료비

1,500

500

2,000

8,680

4,080

340,000원 * 12월

3,600

300,000원 * 12월

1,000

200,000원 * 5월

401

시설비및부대비

10,000

5,000

01 시설비

○황지연못 준설

○화장실 및 기타시설 보수

5,000

10,000

8,000

2,000

연화산유원지 관리

23,216

34,144

△10,928

- 3 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

부서:

도시디자인과

정책:

미래지향적 도시개발

단위:

도시공원 관리

(단위:천원)

201

일반운영비

3,000

3,820

△820

01 사무관리비

○연화산유원지 국유지 사용료

○연화산유원지 관리용품 구입

02 공공운영비

○연화유원지 전기요금

○연화산유원지 연료비

2,100

△100

2,000

700

1,300

1,720

△720

1,000

600

50,000원 * 12월

400

80,000원 * 5월

401

시설비및부대비

20,216

30,324

△10,108

01 시설비

○노후시설물 보수공사

03 시설부대비

○노후시설물 보수공사 부대비

30,000

△10,000

20,000

324

△108

216

20,000,000원 * 1.08/100

도시계획도로 개설

4,172,680

4,819,620

△646,940

도 200,000

시 3,972,680

함태중~상장굴다리간 도로개설

201,440

401

시설비및부대비

201,440

01 시설비

○함태중~상장굴다리간 도로개설공사

03 시설부대비

○함태중~상장굴다리간 도로개설공사 부대

비

200,000

1,440

200,000,000원 * 0.72/100

통리로~통리2길간 도로개설

402,880

100,900

301,980

401

시설비및부대비

402,880

100,900

301,980

01 시설비

○통리로~통리2길간 도로개설공사

03 시설부대비

○통리로~통리2길간 도로개설공사 부대비

100,000

300,000

400,000

900

1,980

2,880

400,000,000원 * 0.72/100

중앙로~방송국간 도로개설

201,440

302,160

△100,720

401

시설비및부대비

201,440

302,160

△100,720

01 시설비

○중앙로~방송국간 도로개설공사

300,000

△100,000

200,000

- 4 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

부서:

도시디자인과

정책:

미래지향적 도시개발

단위:

도시계획도로 개설

(단위:천원)

03 시설부대비

○중앙로~방송국간 도로개설공사 부대비

2,160

△720

1,440

200,000,000원 * 0.72/100

태백로~시장남1길간 도로개설

50,540

352,520

△301,980

401

시설비및부대비

50,540

352,520

△301,980

01 시설비

○태백로~시장남1길간 도로개설공사

03 시설부대비

○태백로~시장남1길간 도로개설공사 부대비

350,000

△300,000

50,000

2,520

△1,980

540

50,000,000원 * 1.08/100

황지남로5길~문화로간 도로개설

302,160

50,000

252,160

401

시설비및부대비

302,160

50,000

252,160

01 시설비

○황지남로5길~문화로간 도로개설공사

03 시설부대비

○황지남로5길~문화로간 도로개설공사 부대

비

50,000

250,000

300,000

2,160

300,000,000원 * 0.72/100

황지북로~연지1길간 도로개설

402,880

401

시설비및부대비

402,880

01 시설비

○황지북로~연지1길간 도로개설공사

03 시설부대비

○황지북로~연지1길간 도로개설공사 부대비

400,000

2,880

400,000,000원 * 0.72/100

서학진입로~사랑의도시락간 도로개설

100,900

150,000

△49,100

401

시설비및부대비

100,900

150,000

△49,100

01 시설비

○서학진입로~사랑의도시락간 도로개설공사

03 시설부대비

○서학진입로~사랑의도시락간 도로개설공사

부대비

150,000

△50,000

100,000

900

100,000,000원 * 0.90/100

상철암로~좁시골간도로 개설공사

201,440

401

시설비및부대비

201,440

01 시설비

○상철암로~좁시골간 도로개설공사

200,000

- 5 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

부서:

도시디자인과

정책:

미래지향적 도시개발

단위:

도시계획도로 개설

(단위:천원)

03 시설부대비

○상철암로~좁시골간 도로개설공사 부대비

1,440

200,000,000원 * 0.72/100

연지로~신흥카센터간 도로개설공사

50,000

401

시설비및부대비

50,000

01 시설비

○연지로~신흥카센터간 도로개설 실시설계

비

50,000

태백로~문곡역간 도로개설공사

201,440

401

시설비및부대비

201,440

01 시설비

○태백로~문곡역간 도로개설공사

03 시설부대비

○태백로~문곡역간 도로개설공사 부대비

200,000

1,440

200,000,000원 * 0.72/100

화전~절골간 도로정비사업

1,103,960

401

시설비및부대비

1,103,960

01 시설비

○화전~절골간 도로정비

03 시설부대비

○화전~절골간 도로정비 부대비

1,100,000

3,960

1,100,000,000원 * 0.36/100

서황지로~황지공원간 도로개설공사

302,160

401

시설비및부대비

302,160

01 시설비

○서황지로~황지공원간 도로개설공사

03 시설부대비

○서황지로~황지공원간 도로개설공사 부대

비

300,000

2,160

300,000,000원 * 0.72/100

도시가로망 민원해소사업

201,440

401

시설비및부대비

201,440

01 시설비

○도시가로망 민원해소사업

○도시가로망 민원해소사업 부대비

201,440

200,000

1,440

200,000,000원 * 0.72/100

- 6 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

부서:

도시디자인과

정책:

미래지향적 도시개발

단위:

도시계획도로 개설

(단위:천원)

태백로~황지초교간 도로개설공사

50,000

401

시설비및부대비

50,000

01 시설비

○태백로~황지초교간 도로개설 실시설계비

50,000

태백산로~소도교회간 도로개설

400,000

도 200,000

시 200,000

401

시설비및부대비

400,000

도 200,000

시 200,000

01 시설비

○태백산로~소도교회간 도로개설공사

03 시설부대비

○태백산로~소도교회간 도로개설공사 부대

비

397,140

도 200,000

시 197,140

2,860

397,140,000원 * 0.72/100

도립공원 기반시설 확충

500,000

400,000

100,000

도 200,000

시 300,000

도립공원 기반시설 확충사업

450,000

400,000

50,000

도 200,000

시 250,000

207

연구개발비

50,000

01 연구용역비

○도립공원 기반시설 정비 및 개선 용역

50,000

401

시설비및부대비

400,000

도 200,000

시 200,000

01 시설비

○도립공원 기반시설 확충

03 시설부대비

397,141

△1

397,140

도 200,000

시 197,140

2,859

2,860

- 7 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

부서:

도시디자인과

정책:

미래지향적 도시개발

단위:

도립공원 기반시설 확충

(단위:천원)

○도립공원 기반시설 확충 부대비

2,860

397,140,000원 * 0.72/100

백단사집단시설지구관리

50,000

207

연구개발비

50,000

01 연구용역비

○백단사 집단시설지구 관리개선용역

50,000

행정운영경비(도시디자인과)

72,378

75,525

△3,147

인력운영비

46,998

48,198

△1,200

인력운영비(도시디자인과)

46,998

48,198

△1,200

101

인건비

43,998

09 무기계약근로자보수

○공원관리 근로자 보수

ㅇ기본급

ㅇ상여금

ㅇ연차유급휴가수당

ㅇ시간외근무수당

ㅇ주휴수당

ㅇ가산금

ㅇ처우개선비

43,998

20,988

28,750원 * 2인 * 365일

6,996

20,988,000원 * 4/12

1,150

28,750원 * 2인 * 20일

8,082

4,490원 * 2인 * 75시간 * 12월

2,990

28,750원 * 2인 * 52일

2,099

20,988,000원 * 10/100

1,693

42,305,000원 * 4/100

203

업무추진비

3,000

4,200

△1,200

04 부서운영업무추진비

○부서운영업무추진비

4,200

△1,200

3,000

250,000원 * 12월

기본경비

25,380

27,327

△1,947

기본경비(도시디자인과)

25,380

27,327

△1,947

201

일반운영비

22,980

24,000

△1,020

01 사무관리비

○부서운영 기본경비

○사무용품 구입(복사지등)

○행정사무기기 소모품 구입

○냉온수기 임차료

○급량비

21,600

△1,020

20,580

3,600

300,000원 * 12월

2,400

200,000원 * 12월

5,400

300,000원 * 6대 * 3회

360

30,000원 * 12월

8,820

7,000원 * 15인 * 7일 * 12월

- 8 -

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

부서:

도시디자인과

정책:

행정운영경비(도시디자인과)

단위:

기본경비

(단위:천원)

02 공공운영비

○우편요금

2,400

200,000원 * 12월

202

여비

2,400

3,327

△927

01 국내여비

○비상근무 관내여비

3,327

△927

2,400

재무활동(도시디자인과)

156,571

내부거래지출

156,571

내부거래지출

156,571

701

기타회계전출금

156,571

01 기타회계전출금

○대지보상특별회계 전출금

156,571

- 9 -