세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 1 회 일반회계 환경보호과 ~ 환경보호과
부서:
환경보호과
정책:
자연환경 보호
단위:
자연환경 보전관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
환경보호과
8,533,105
7,874,612
658,493
국 1,101,281
925,600
175,681
도 230,181
223,680
6,501
시 7,201,643
6,725,332
476,311
자연환경 보호
457,173
559,839
△102,666
국 13,600
13,600
0
도 99,080
98,680
400
시 344,493
447,559
△103,066
자연환경 보전관리
277,760
371,760
△94,000
도 88,900
88,900
0
시 188,860
282,860
△94,000
생태자원보전
69,000
63,000
6,000
도 53,900
53,900
0
시 15,100
9,100
6,000
401
시설비및부대비
25,000
19,000
6,000
도 9,900
9,900
0
시 15,100
9,100
6,000
01
시설비
25,000
19,000
6,000
○산간계곡 자연휴식년제 시설물 정비
19,000
13,000
6,000
경정 19,000,000원
도 3,900
3,900
0
시 15,100
9,100
6,000
검룡소 생태학습장 조성
0
100,000
△100,000
207
연구개발비
0
100,000
△100,000
01
연구용역비
0
100,000
△100,000
○생태학습장조성 타당성조사 및 기본계획용역
0
100,000
△100,000
경정 0원
야생동식물관리
135,413
134,079
1,334
국 13,600
13,600
0
도 9,180
8,780
400
시 112,633
111,699
934
야생동식물 보호
17,000
15,666
1,334
도 5,100
4,700
400
시 11,900
10,966
934
201
일반운영비
1,334
0
1,334
도 400
0
400
시 934
0
934
02
공공운영비
1,334
0
1,334
○야생동물에 의한 농작물 피해보상지원
1,334
0
1,334
도 400
0
400
시 934
0
934
환경기술개발
44,000
54,000
△10,000
도 1,000
1,000
0
시 43,000
53,000
△10,000
환경경영시스템 운영관리
11,000
16,000
△5,000
- 1 -
부서:
환경보호과
정책:
자연환경 보호
단위:
환경기술개발
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
도 1,000
1,000
0
시 10,000
15,000
△5,000
307
민간이전
5,000
10,000
△5,000
도 1,000
1,000
0
시 4,000
9,000
△5,000
05
민간위탁금
5,000
10,000
△5,000
○환경경영시스템(EMS)관리
5,000
10,000
△5,000
경정 5,000,000원
도 1,000
1,000
0
시 4,000
9,000
△5,000
태백시 환경보전 중·장기 계획수립
30,000
35,000
△5,000
207
연구개발비
30,000
35,000
△5,000
01
연구용역비
30,000
35,000
△5,000
○환경보전 중·장기계획수립 용역
30,000
35,000
△5,000
경정 30,000,000원
청정수질 보전
383,743
339,743
44,000
국 58,000
0
58,000
도 5,000
5,000
0
시 320,743
334,743
△14,000
아름다운화장실가꾸기
319,854
275,854
44,000
국 58,000
0
58,000
도 5,000
5,000
0
시 256,854
270,854
△14,000
공중·간이 화장실 관리
171,836
127,836
44,000
국 58,000
0
58,000
시 113,836
127,836
△14,000
101
인건비
30,800
0
30,800
국 23,700
0
23,700
시 7,100
0
7,100
10
기간제근로자등보수
30,800
0
30,800
○화장실청소 및 노후화장실 개선 인건비
20,300
0
20,300
국 16,200
0
16,200
시 4,100
0
4,100
○화장실 전수조사 및 DB구축 인건비
10,500
0
10,500
국 7,500
0
7,500
시 3,000
0
3,000
206
재료비
13,200
0
13,200
국 11,500
0
11,500
시 1,700
0
1,700
01
재료비
13,200
0
13,200
○화장실청소 및 노후화장실개선 재료구입
8,700
0
8,700
국 7,000
0
7,000
시 1,700
0
1,700
○화장실 전수조사 및 DB구축 재료비
4,500
0
4,500
국 4,500
0
4,500
307
민간이전
100,800
100,800
0
국 22,800
0
22,800
- 2 -
부서:
환경보호과
정책:
청정수질 보전
단위:
아름다운화장실가꾸기
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
시 78,000
100,800
△22,800
05
민간위탁금
100,800
100,800
0
○공중(간이)화장실 위탁관리
100,800
100,800
0
ㅇ공중화장실
43,200
43,200
0
경정 43,200,000원
국 10,000
0
10,000
시 33,200
43,200
△10,000
ㅇ간이화장실
57,600
57,600
0
경정 57,600,000원
국 12,800
0
12,800
시 44,800
57,600
△12,800
폐기물처리
4,207,074
3,489,915
717,159
국 1,029,681
912,000
117,681
도 126,101
120,000
6,101
시 3,051,292
2,457,915
593,377
생활폐기물 수거 관리
1,852,215
1,427,496
424,719
국 68,884
0
68,884
시 1,783,331
1,427,496
355,835
환경미화원 관리
330,714
14,400
316,314
201
일반운영비
0
2,500
△2,500
03
행사운영비
0
2,500
△2,500
○환경미화원 정년퇴임식
0
2,500
△2,500
ㅇ기념패
0
1,000
△1,000
ㅇ기념품
0
1,500
△1,500
경정 0원
경정 0원
301
일반보상금
6,000
11,900
△5,900
10
행사실비보상금
6,000
11,900
△5,900
○환경미화원 정년퇴임식
0
900
△900
○환경미화원 정년퇴직자 선진지 견학
0
5,000
△5,000
경정 0원
경정 0원
305
배상금등
324,714
0
324,714
01
배상금등
324,714
0
324,714
○금품체불청산
324,714
0
324,714
ㅇ시간외근무
223,972
0
223,972
ㅇ야간근무수당
88,727
0
88,727
ㅇ휴일근무수당
12,015
0
12,015
3,929,330원 * 57인
1,556,610원 * 57인
3,003,720원 * 4인
재활용품 수집 장려
150,641
140,641
10,000
206
재료비
25,000
15,000
10,000
01
재료비
25,000
15,000
10,000
○재활용품 수거마대 구입
20,000
10,000
10,000
경정 20,000,000원
녹색일자리 창출
98,405
0
98,405
국 68,884
0
68,884
시 29,521
0
29,521
101
인건비
98,405
0
98,405
국 68,884
0
68,884
시 29,521
0
29,521
- 3 -
부서:
환경보호과
정책:
폐기물처리
단위:
생활폐기물 수거 관리
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
10
기간제근로자등보수
98,405
0
98,405
○녹색일자리 창출
98,405
0
98,405
국 68,884
0
68,884
시 29,521
0
29,521
폐기물 매립시설 운영관리
2,354,859
2,062,419
292,440
국 960,797
912,000
48,797
도 126,101
120,000
6,101
시 1,267,961
1,030,419
237,542
매립장 관리
263,266
233,266
30,000
207
연구개발비
30,000
0
30,000
01
연구용역비
30,000
0
30,000
○매립장 확장 기본계획 및 타당성 조사용역
30,000
0
30,000
매립시설 기능 보강 사업
402,880
201,440
201,440
401
시설비및부대비
402,880
201,440
201,440
01
시설비
400,000
200,000
200,000
○위생매립장 단계별 흙제방 설치공사(1식)
400,000
200,000
200,000
경정 400,000,000원
03
시설부대비
2,880
1,440
1,440
○위생매립장 단계별 흙제방 설치공사 부대비
2,880
1,440
1,440
경정 2,880,000원
재활용가능자원 분리수거
61,000
0
61,000
국 48,797
0
48,797
도 6,101
0
6,101
시 6,102
0
6,102
101
인건비
59,616
0
59,616
국 47,693
0
47,693
도 5,961
0
5,961
시 5,962
0
5,962
10
기간제근로자등보수
59,616
0
59,616
○재활용가능자원 분리수거 근로자 보수
59,616
0
59,616
국 47,693
0
47,693
도 5,961
0
5,961
시 5,962
0
5,962
206
재료비
1,384
0
1,384
국 1,104
0
1,104
도 140
0
140
시 140
0
140
01
재료비
1,384
0
1,384
○재활용가능자원 분리수거 재료구입
1,384
0
1,384
국 1,104
0
1,104
도 140
0
140
시 140
0
140
- 4 -