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주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 태백시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	372,094	1,590	0.43
일반운영비		1,075	0.29
여 비		157	0.04
업무추진비		285	0.08
직무수행경비		71	0.02
자산취득비		2	0

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	325,587	284,469	285,551	360,760	372,094
기본경비	1,430	1,432	1,472	1,472	1,590
비율	0.44	0.5	0.52	0.41	0.43

기본경비 연도별 변화

☞ 작년 대비 일반운영비, 직무수행경비, 자산취득비 부문에 대한 지출 증가로 소폭 상승하였습니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

지방자치단체별 본청･의회청사 및 단체장 집무실 의 기준면적 초과 현황은 다음과 같습니다

(단위 : ㎡, ‘20.12.31. 현재)

본청 청사			의회청사			단체장 집무실
기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적
11,893	9,860	0	1,853	1,822	0	99	99	0

* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 태백시의 2020년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	372094	58,317	15.67
인건비		46,706	12.55
직무수행경비		1,149	0.31
포상금		1,923	0.52
연금부담금 등		8,539	2.29

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02),
포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’20년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액(A)	325,857	284,469	285,551	360,760	372,094
인건비(B)	46,358	48,987	53,457	56,021	58,317
인건비비율(B/A)	14.23	17.22	18.72	15.53	15.67

인건비 연도별 변화

☞ 공무원 보수 규정 개정, 공무직 임금협상 등에 따른 지급액 증가로 매년 증가하고 있습니다.

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 태백시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	372,094	336	0.09
기관운영업무추진비 (203-01)		142	0.04
시책추진업무추진비 (203-03)		194	0.05

‣ 대상회계 : 일반회계, ’20년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	325,857	284,469	285,551	360,760	372,094
업무추진비	327	335	292	336	336
비율	0.1	0.12	0.1	0.09	0.09

업무추진비 연도별 변화

◈ ’20년도 시책추진업무추진비 집행내역

2020년도 시책추진업무추진비 집행내역은 아래 링크를 참조하여 주시기 바랍니다.

(링크: https://www.taebaek.go.kr/www/selectBbsNttList.do?bbsNo=132&key=1552)

5-5. 국외여비 집행현황

2020년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계
20. 1. 29. ~ 20. 2. 1.	2019년 직원학습 연구동아리 최우수팀 해외연수	베트남	8명	6
20. 1. 14. ~ 20. 1. 20.	2020년 강원도 시군의회 의장단 국외연수 수행	아랍에미리트 터키	1	3

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 태백시의 2020년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
372,094	330	0.09	7	47,153

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’20년 결산결과 의회경비* 집행액

▸ *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	325,857	284,469	285,551	360,760	372,094
의회경비	340	336	316	382	330
의원 정수	7	7	7	7	7
세출대비 의회경비 비율	0.1	0.12	0.11	0.11	0.09
지방의원 1인당 의회경비(천원)	48,612	48,019	45,115	54,623	47,153

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교

☞ 우리시 1인당 의회경비는 유사 지방자체단체보다 다소 낮으며, 2020년 코로나19에 따라 의원국내·외여비의 지출이 감소하여 전년대비 의회경비 집행액이 소폭 감소하였습니다.

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

우리 태백시의 2020년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
0	7	12

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2020.12.31일 기준(별첨)

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계
20. 1. 14. ~ 20. 1. 20.	2020년 강원도 시군의회 의장단 국외연수 수행	아랍에미리트 터키	1 (1)	0.01

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2020년 우리 태백시의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
980	1201	1,226	1,330	92.17

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2016	2017	2018	2019	2020
대상인원 (A)(명)	851	970	860	937	980
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	682	801	841	927	1,201
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	802	825	977	990	1,226
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,132	1,132	1,290	1,320	1,330
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	70.81	72.92	75.76	74.96	92.17

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

☞ 맞춤형 복지제도를 통해 직원 복지수요 충족 및 행정능률 증진을 도모하고 있으며, 신규직원 채용에 따라 맞춤형복지제도 시행경비는 매년 늘어나고 있습니다.

5-9. 연말지출 비율

우리 태백시에서 2020년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	66,344	12,803	19.3
시설비 (401-01)	65,583	12,683	19.34
감리비 (401-02)	643	107	16.7
시설부대비 (401-03)	118	13	10.84

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액 (A)	61,990	73,941	62,006	66,330	66,344
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	9,094	9,556	16,202	13,978	12,803
비율(B/A)	14.67	12.92	26.13	21.07	19.3

연말지출비율 연도별 변화

☞ 지역경제 활력제고 및 연말예산집행쏠림 방지를 위한 2020년 하반기 신속집행 추진 등에 따라 작년대비 연말지출비율이 소폭 감소하였습니다.

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 태백시의 2020회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2020년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			100	20	25	25
제1금고	농협은행	‘20.01.01~ ’23.12.31.	100	20 (1회 추경)	25	25 (‘20.6월)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

협력사업비의 2020년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
관광문화과	태백시 문화재단지원	문화및관광	문화예술	출연금	10	10	-	예산회계프로그램 구입
관광문화과	한강낙동강 발원지 축제 (양대강축제)	문화및관광	관광	행사운영비	10	-	10	(코로나19에 따라 행사 취소)