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주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 태백시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	415,218	1,645	0.4%
일반운영비	415,218	1,088	0.26%
여 비		142	0.04%
업무추진비		341	0.08%
직무수행경비		70	0.02%
자산취득비		5	0%

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	285,551	360,760	372,094	380,771	415,218
기본경비	1,472	1,482	1,590	1,454	1,645
비율	0.52%	0.41%	0.43%	0.38%	0.4%

기본경비 연도별 변화

☞ 2022년 각종 공공요금(전기, 수도 등) 인상으로 전체 운영비 상승률이 전년대비 증가하였습니다.

5-2. 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

지방자치단체별 본청･의회청사 및 단체장 집무실의 기준면적 초과 현황은 다음과 같습니다

(단위 : ㎡, ‘22.12.31. 현재)

본청 청사			의회청사			단체장 집무실
기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적
11,893	8,395	0	1,853	1,853	0	99	99	0

* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

5-3. 공무원 기준인건비 집행현황

우리 태백시의 2022년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	415,218	59,174	14.25%
인건비	415,218	46,417	11.18%
직무수행경비		1,254	0.3%
포상금		2,070	0.5%
연금부담금 등		9,433	2.27%

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02),
포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02), 304-04(공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’22년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액(A)	285,551	360,760	372,094	380,771	415,218
인건비(B)	53,457	56,021	58,317	56,434	59,174
인건비비율(B/A)	18.72%	15.53%	15.67%	14.82%	14.25%

인건비 연도별 변화

☞ 일반직·무기계약직·기타직 신규채용 및 인건비 상승으로 인건비 금액은 전년 대비        상승하였으나 정책사업 규모 확대에 따른 전체 비중은 감소하였습니다.

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 태백시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	415,218	380	0.09%
기관운영업무추진비 (203-01)	415,218	170	0.04%
시책추진업무추진비 (203-03)		211	0.05%

‣ 대상회계 : 일반회계, ’22년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	285,551	360,760	372,094	380,771	415,218
업무추진비	292	336	336	275	380
비율	0.1%	0.09%	0.09%	0.07%	0.09%

업무추진비 연도별 변화

◈ ’22년도 시책추진업무추진비 집행내역

2021년도 시책추진업무추진비 집행내역은 아래 링크를 참조하여 주시기 바랍니다.

☞링크: https://www.taebaek.go.kr/www/selectBbsNttList.do?bbsNo=132&key=1552

5-5. 국외여비 집행현황

코로나-19에 따른 2022년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 없습니다.

5-6. 지방의회경비 집행현황

태백시의 2022년도 지방의회경비의 집행 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
415,218	351	0.08%	7	50,199

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’22년 결산결과 의회경비* 집행액

▸ *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액	285,551	360,760	372,094	380,771	415,218
의회경비	316	382	330	349	351
의원 정수	7	7	7	7	7
세출대비 의회경비 비율	0.11%	0.11%	0.09%	0.09%	0.08%
지방의원 1인당 의회경비(천원)	45,115	54,623	47,153	49,829	50,199

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

태백시의 2022년도 지방의회 국외여비 집행내역은 없습니다.

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2022년 태백시의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
933	1,262	1,353	1,380	98.05

▸ 대상인원 : 연도말 기준 현원

▸ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

▸ 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 : ’22년 맞춤형복지제도 시행경비(201-04) 결산액

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2018	2019	2020	2021	2022
대상인원 (A)(명)	860	937	980	923	933
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	841	927	1,201	1,181	1,262
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1	1	1	1	1
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1	1	1	1	1
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	75.76	74.96	92.17	94.13	98.05

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

☞ 맞춤형 복지제도를 통해 직원 복지수요 충족 및 행정능률 증진을 도모하고 있으며,      신규 직원 채용에 따라 맞춤형복지제도 시행경비는 매년 늘어나고 있습니다.

5-9. 연말지출 비율

우리 태백시에서 2022년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	50,927	16,521	32.44
시설비 (401-01)	50,405	16,423	32.58
감리비 (401-02)	450	97	21.51
시설부대비 (401-03)	72	1	0.81

▸ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)

▸ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2018	2019	2020	2021	2022
세출결산액 (A)	62,006	66,330	66,344	60,214	50,927
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	16,202	13,978	12,803	7,081	16,521
비율(B/A)	26.13	21.07	19.3	11.76	32.44

연말지출비율 연도별 변화

☞ 지역경제 활력제고 및 연말 예산집행쏠림 방지를 위한 매년 재정집행을 추진하고 있으나 대규모 사업 추진 속도 부진과 하반기 지출에 따른 연말 지출 금액이 증가하였습니다. 내년에는 연말 예산집행쏠림 방지를 위하여 더욱더 노력하겠습니다.

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 태백시의 2022회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2022년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			100	25	25	25
제1금고	농협은행	‘20.01.01~ ’23.12.31.	100	25 (당초)	25	25 (2023-04-15)

▸ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

▸ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행

협력사업비의 2022년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
문화관광과	태백시 문화재단지원	문화및관광	문화예술	출연금	20	20	0
농업기술센터	태백 천상의 산나물 축제	농림해양수산	농업농촌	행사 운영비	5	5	0