□ 재정성과 / 평가

□ - 1 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 태백시는 본 회계연도의 ‘고원관광휴양 레저스포츠도시 태백’이라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전략목표(9개)-정책사업목표(105개)-단위사업(200개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 105개의 정책사업목표와 200개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

태백시 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
계	40	105	200	18	136	46	480,066	440,344	39,722
기획감사실	1	6	9	3	6	0	1,804	0	1,804
예산정책실	1	3	9	0	8	1	37,501	0	37,501
기획예산담당관	1	0	0	0	0	0	0	24,009	△24,009
소통감사담당관	1	0	0	0	0	0	0	3,527	△3,527
의회사무과	1	1	2	1	1	0	716	946	△230
보건소	1	0	0	0	0	0	0	11,300	△11,300
농업기술센터	0	0	0	0	0	0	0	14,027	△14,027
보건과	1	2	3	2	1	0	4,833	0	4,833
건강과	1	1	8	1	5	2	4,450	0	4,450
농업과	1	2	8	0	5	3	12,965	0	12,965
산림축산과	1	4	10	0	8	2	12,616	0	12,616
상하수도사업소	1	5	6	0	1	5	20,933	14,147	6,786
한국안전체험관	1	1	1	1	0	0	3,171	5,561	△2,390

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
시설사업소	1	5	10	2	7	1	1,906	0	1,906
탄광유산관리사업소	0	0	0	0	0	0	0	2,219	△2,219
황지동	0	0	0	0	0	0	389	460	△70
황연동	0	0	0	0	0	0	392	556	△164
삼수동	0	0	0	0	0	0	419	486	△67
상장동	0	0	0	0	0	0	481	574	△93
문곡소도동	0	0	0	0	0	0	351	451	△100
장성동	0	0	0	0	0	0	369	479	△110
구문소동	0	0	0	0	0	0	374	446	△72
철암동	0	0	0	0	0	0	398	629	△231
총무과	1	0	0	0	0	0	0	55,150	△55,150
세무과	0	0	0	0	0	0	0	419	△419
회계과	1	0	0	0	0	0	0	1,556	△1,556
민원교통과	1	0	0	0	0	0	0	7,526	△7,526
평생교육과	0	0	0	0	0	0	0	10,260	△10,260
일자리경제과	0	0	0	0	0	0	0	46,350	△46,350
신성장전략과	1	0	0	0	0	0	0	25,707	△25,707
주민생활지원과	1	0	0	0	0	0	0	20,019	△20,019
사회복지과	1	1	1	0	0	0	0	83,947	△83,947
문화관광과	1	0	0	0	0	0	0	11,869	△11,869
스포츠레저과	0	0	0	0	0	0	0	11,378	△11,378
건설과	0	0	0	0	0	0	0	21,357	△21,357
재난관리과	1	0	0	0	0	0	0	15,601	△15,601
도시재생과	1	0	0	0	0	0	0	15,438	△15,438
환경과	0	0	0	0	0	0	0	15,411	△15,411
공원녹지과	0	0	0	0	0	0	0	11,648	△11,648
건축지적과	0	0	0	0	0	0	0	6,892	△6,892
경제과	1	4	6	0	6	0	38,001	0	38,001
산업과	1	7	7	0	4	3	5,947	0	5,947
정책사업과	1	6	15	0	12	3	40,843	0	40,843
문화관광과	1	4	5	2	2	1	11,372	0	11,372
스포츠과	1	1	1	0	0	1	14,637	0	14,637
교육과	1	3	4	2	2	0	7,669	0	7,669
총무과	1	7	8	0	6	2	67,310	0	67,310

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
세무과	1	1	6	3	2	1	408	0	408
회계과	1	1	4	0	4	0	2,530	0	2,530
민원과	1	6	5	0	5	0	864	0	864
복지정책과	1	5	16	0	11	5	25,986	0	25,986
사회복지과	1	6	18	0	16	2	76,252	0	76,252
건설과	1	5	6	0	3	3	22,290	0	22,290
안전과	1	5	7	0	7	0	20,197	0	20,197
도시과	1	2	5	0	4	1	7,109	0	7,109
환경과	1	4	8	0	3	5	14,253	0	14,253
교통과	1	2	4	1	1	2	8,871	0	8,871
건축지적과	1	5	8	0	6	2	11,459	0	11,459

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100～130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요

(링크: https://www.taebaek.go.kr/www/selectBbsNttList.do?bbsNo=124&key=1282)

□ - 2 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2022년	2023년	증 감	유형 지자체 평균
자산 총계	1,901,129	1,982,887	81,757	4,174,045
부채 총계	44,096	35,028	-9,069	62,713
비용 총계	356,541	375,828	19,287	824,780
수익 총계	476,455	462,490	-13,965	956,385

‣ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 찾아보세요

(링크:https://www.taebaek.go.kr/www/contents.do?key=1882)

□ - 3 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 태백시의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

▸ 2023회계연도 기금운용에 대한 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 공시(‘24.12. 예정)

□ - 4 재정분석 결과

▸ 2023회계연도 기금운용에 대한 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 공시(‘24.12. 예정)

□ - 5 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 태백시는 해당사항 없습니다.

□ - 6 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 태백시의 2023년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	29,740	25,927	87.18
양성평등정책추진사업	1,569	1,443	92.00
성별영향분석평가사업	25,225	21,562	85.48
자치단체 특화사업	2,946	2,922	99.17

▸ 2023년 성인지결산 기준

□ - 7 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 태백시에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
2023년(A)	115	6,138,999	75	5,923,891	5,514,562	40	215,108	215,108
2022년(B)	56	2,816,707	36	2,714,954	2,714,954	20	101,753	101,753
증감(A-B)	59	3,322,292	39	3,208,937	2,799,608	20	113,355	113,355

▸ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

2023년에 개최한 모든 행사·축제 현황

2022회계연도 행사·축제별 현황 및 원가회계정보, 연도별 비교표는 아래의 링크를 참조하여 주시기 바랍니다.

(링크 :https://www.taebaek.go.kr/www/contents.do?key=1882)

□ - 8 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 태백시에서 추진한 청사신축현황은 없습니다.

□ - 9 수의계약 현황

우리 태백시의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
1,450	132,570	1,045	45,561	72.07%	34.37%

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

※ 작성대상 : 1,000만원 이상 (수의)계약 건(G2B포함)

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2019	2020	2021	2022	2023
수의계약 실 적	건수	841	876	831	829	1,045
	금액	25,034	30,476	33,923	30,127	45,561

□ - 10 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 현황(건립비용 광역 300억원, 기초 200억원 이상)

‣ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

자치 단체명	시설 유형	시설 구분	시설명	건립일	건물 면적 (㎡)	토지 면적 (㎡)
태백시	문화시설	문화예술회관	태백문화예술회관	2003-06-30	6,833.49	27,689
태백시	체육시설	체육관	고원체육관	2004-05-25	10,956	67,647
태백시	문화시설	박물관	태백고생대자연사박물관	2010-06-22	2,529.61	12,727
태백시	문화시설	청소년수련회관	한국청소년안전체험관	2012-10-31	25,964	950,376

‣ 공공시설물 운영·관리 현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영 방식	위탁 기관 (해당 시설만)	관리 인력	운영 형태	연간이용인원
					산정 여부	인원 수
한국청소년안전체험관	직영	-	공무원 15명, 비공무원 29명	유료	산정	69,110
태백문화예술회관	직영	-	공무원 10명	유료	산정	35,008
고원체육관	직영	-	공무원 2명, 비공무원 1명	유무료	산정	25,000
태백고생대자연사박물관	직영	-	공무원 4명, 비공무원 6명	유료	산정	39,084

‣ 공공시설물 자산 현황

(단위 : 백만원)

시설명	자산가치 변동현황					운영비용 (A)
	건립 비용	감가 상각비	감가 상각비 누계	장부가액	내용 연수	계	인건비	유지 관리비	기타
태백문화예술회관	24,747	430	7,924	9,271	40	941	-	941	-
고원체육관	23,750	594	11,677	12,073	40	465	130	335	-
태백고생대자연사박물관	20,000	477	6,479	12,601	40	459	69	390	-
한국청소년안전체험관	179,000	2,346	21,116	72,734	0	1,665	311	1,354	-

‣ 공공시설물및 수익 현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영수익 (B)						순수익 (C=B-A)
	계	입장료	대관료	임대료	귀속된 수익 (민간 위탁료 등)	기타 수익
태백문화예술회관	41	25	14	2	-	-	-900
고원체육관	0.5	-	0.5	-	-	-	-465
태백고생대자연사박물관	60	40	0.4	-	-	20	-399
한국청소년안전체험관	1,314	1,308	1	5	-	-	-350

□ - 11 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수처리기간(‘23.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산절감 (낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
15	15	-	-	5	-	2	3	-	-	-

※ 행정안전부 협조 신고 10건, 태백시 접수신고 5건

□ - 12 조정교부금 교부 실적

조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액으로 광역 자치단체만 해당하므로 태백시는 해당 사항이 없습니다.

□ - 13 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 앞당겨 집행하는 것을 말합니다.

2023년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 60.5%입니다.

※ 특·광역 64.7%, 기초(세종, 제주 포함) 55.7%, 공기업 56.5%

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	집행액(B)	대상액 대비 집행률 (C=B/A*100)
2,623	1,265	48.21

※ 신속집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업이 포함

□ - 14 감사결과

우리 태백시가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과 내역은 없습니다.