□ 주요예산 집행결과

□ - 1 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 태백시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	450,461	1,870	0.42
일반운영비		1,253	0.28
여 비		165	0.04
업무추진비		365	0.08
직무수행경비		84	0.02
자산취득비		2	0.00

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

‣ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액	372,094	380,771	415,218	446,223	450,461
기본경비	1,590	1,454	1,645	1,895	1,870
비율	0.43	0.38	0.40	0.42	0.42

최근 5년 기본경비 규모 및 비율

	(단위: 백만원, %)

우리시의 올해 기본경비는 450,461백만원(세출결산액 대비 0.42%수준)이며 2023년 대비 자산취득비, 일반운영비 감소 등에 따라 소폭 감소하였습니다.

□ - 2 자치단체 청사 기준면적 초과 현황

지방자치단체별 본청･의회청사 및 단체장 집무실의 기준면적 초과 현황은 다음과 같습니다

(단위 : ㎡, ‘24.12.31. 현재)

본청 청사			의회청사			단체장 집무실
기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적	기준 면적	보유 면적	초과 면적
11,893	8,395	0	1,853	1,853	0	99	99	0

* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

우리시 청사별 보유면적은 기준면적 내로, 기준면적 초과 해당사항 없습니다.

□ - 3  공무원 인건비 집행현황

우리 태백시의 2024년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억 원, %)

구 분		세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계		4,505	681	15%
인건비(보수)			544	12%
	직급보조비		15	-
	성과상여금		20	-
연금부담금 등			137	3%

▸ 인건비(보수)는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03)으로, 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비, 직급보조비, 성과상여금 등 포함

▸ 보수 중 직급보조비 와 성과상여금은 명시

▸ 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02), 304-04(공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금)이 해당함

▸ 합계: 인건비(보수)+연금부담금 등

▸ 대상회계 : 일반회계, ’24년 결산결과 과목별 총 지출액

※ 2024년도 지방자치단체 예산편성 운영기준에 따라 기존 직급보조비(204-02), 성과상여금(303-02) 통계목이 보수 통계목으로 통합 조정

인건비 연도별 현황

(단위 : 억 원, %)

구 분	연 도 별
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액(A)	3,721	3,808	4,152	4,462	4,505
인건비(B)	583	564	592	649	681
인건비비율(B/A)	15	15	14	15	15

최근 5년 공무원 인건비 규모 및 비율

	(단위: 억 원, %)

우리시의 세출결산액 대비 인건비 비율은 15%(전년 대비 동일)입니다. 인건비 총액이 증가한 이유는 일반직·무기계약직·기타직 신규 채용 및 인건비 상승으로 전년 대비 증가하였습니다.

□ - 4  업무추진비 집행현황

우리 태백시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	450,461	401	0.09
기관운영업무추진비 (203-01)		194	0.04
시책추진업무추진비 (203-03)		207	0.05

‣ 대상회계 : 일반회계, ’24년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액	372,094	380,771	415,218	446,223	450,461
업무추진비	336	275	380	403	401
비율	0.09	0.07	0.09	0.09	0.09

최근 5년 업무추진비 규모 및 비율

	(단위: 백만, %)

우리시의 업무추진비는 세출결산액 대비 0.09%(전년대비 동일)하였으며 업무추진비 총액은 감소하였습니다.

2024년도 시책업무추진비 집행내역은 아래 링크를 참조하여 주시기 바랍니다.

☞링크: https://www.taebaek.go.kr/www/selectBbsNttList.do?bbsNo=132&key=1552

□ - 5  국외여비 집행현황

2024년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원(명)	국외여비 집행액 (백만원)	비고
총 계				127
28. ~ 2. 1.	세계겨울도시 시장단 회의계획 논의를 위한 실무진급 회의참석	일본	3	5
2. 22. ~ 2. 28.	국제교류도시 필리핀 방문	필리핀	6	8
3. 3. ~ 3. 7.	필리핀 국외출장(외국인 연수 및 유학생 유치)	필리핀	6	7	단체장
4. 15. ~ 4. 20.	슬롯머신제조사업 관련 현지공장 및 본사방문 국외출장(해외 슬롯머신 제조시설 공동 벤치마킹)	말레이시아 대만 싱가폴	2	8
5. 27. ~ 6. 1.	상하수도 정책개발 국외연수 참여	호주	1	3
6. 11 ~ 6. 19.	선진 지방세 제도 벤치마킹	스위스, 이탈리아	1	4
6. 17. ~ 6. 21.	중국 지자체와 협력 방안 논의 및 갱도활용 대체산업 벤치마킹	중국	4	7
6. 20. ~ 6. 28.	선진지 규제혁신 사례 견학	스위스, 오스트리아	1	6
6. 24. ~ 6. 28.	노인일자리 및 노인사회활동지원사업 벤치마킹	일본	1	2
7. 10. ~ 7. 18.	해외 선진국가들의 재정건전화 정책 및 주요 대규모 개발사업 중점 투자사업 우수사례 견학	터키, 그리스	1	4
9. 2. ~ 9. 6.	국비확보 관계자(시군협력관) 해외연수	일본	1	2
9. 3. ~ 9. 13.	제21기 핵심리더과정 국외정책과제 연수	유럽 남부 및 미국동부,캐나다	3	16
9. 22. ~ 9. 28.	2024년 강원특별자치도 주소정책 관련 국외 벤치마킹	독일	1	3
10. 4. ~ 10. 12.	폐광산 활용전략 수립을 위한 해외연수	미국, 캐나다	1	4
10. 31. ~ 11. 8.	청년정책 발전 방향 모색을 위한 선진도시 벤치마킹	독일, 오스트리아, 체코	3	9
11. 9. ~ 11. 15.	필리핀 바기오시 태백공원 보수 및 바왕시 맹그로브 수목 기증	필리핀	6	9
11. 13. ~ 11. 17.	제29차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP29) 참석	아제르바이잔, 두바이	5	18	단체장
11. 17. ~ 11. 20.	국외 에너지 성능개선 우수 건축물 기술 교류 및 견학	일본	1	1
11. 25. ~ 11. 29.	도시재생 우수사례 벤치마킹 국외출장	일본	1	2
11. 29. ~ 12. 7.	선진 지방세 제도 벤치마킹	독일, 체코	1	5
12. 16. ~ 12. 19.	제20회 세계겨울도시 시장회(WWCAM) 시장단 회의 참석 국외출장	일본	4	4

□ - 6  지방의회경비 집행현황

우리 태백시의 2024년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
450,461	447	0.10	7	63,926

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액	372,094	380,771	415,218	446,223	450,461
의회경비	330	349	351	383	447
의원 정수	7	7	7	7	7
세출대비 의회경비 비율	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10
지방의원 1인당 의회경비(천원)	47,153	49,829	50,199	54,685	63,926

최근 5년 지방의회경비 규모 및 비율

	(단위: 백만원, %)

우리시의 지방의원 1인당 의회 경비는 63,926천원입니다.(전년대비 0.01%증가). 증가한 이유는 ‘24년 의정활동비, 자료수집 및 연구비 인상 등 운영 활동 범위가 넓어졌기 때문입니다.

□ - 7  지방의회 국외여비 집행현황

우리 태백시의 2024년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
3	7	385

지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
총 계
2. 22. ~ 2. 28	국제 자매 교류도시 교류도시 방문	필리핀	2(6)	3

□ - 8 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2024년 우리 태백시의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
1,067	1,425	1,430	1,336	93.42

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2020	2021	2022	2023	2024
대상인원 (A)(명)	980	923	933	980	1,067
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)	1,201	1,182	1,262	1,375	1,425
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)	1	1	1	1	1
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)	1	1	1	1	1
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	92.17	94.13	98.05	100.24	93.42

최근 5년 맞춤형복지비 현황

	(단위: 백만원)

우리시의 맞춤형복지제도 시행경비 지급총액은 1,425백만원(작년 대비 50백만원 증가)입니다.

맞춤형복지제도 시행경비 지급총액이 늘어난 이유는 작년대비 대상인원이 47명 증가했기 때문입니다.

□ - 9 사회보장적수혜금(현금성 복지비) 집행현황

우리 태백시의 2024년 사회보장적 수혜금(현금성 복지비) 집행 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억 원, %)

세출 결산액 (A)	사회보장적 수혜금 (B)	비율 (B/A*100)	비 고
4505	-	-

▸ 대상과목 : 301-03 사회보장적수혜금(지방재원)

법령, 조례에 따라 우리시에서 주민을 대상으로 지급한 현금성 수혜금 및 물품지원비는 해당사항 없습니다.

□ - 10  일반예비비 및 재해‧재난목적 예비비 집행현황

우리 태백시의 2024년 일반예비비 및 재해‧재난목적 예비비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 억 원, %)

세출 결산액 (A)	일반예비비 집행액 (B)	집행비율 (B/A)	재해‧재난목적 예비비 집행액 (C)	비율 (C/A)
4,505	5	0.12	1	0.01

우리시에서 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 사용한 예비비는 6억원으로 작년대비 63% 증가하였습니다.

□ - 1 1 연말지출 비율

우리 태백시에서 2024년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	77,669	29,499	37.98
시설비 (401-01)	75,406	29,550	39.19
감리비 (401-02)	2,194	-2	-0.07
시설부대비 (401-03)	69	-50	-72.44

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2020	2021	2022	2023	2024
세출결산액 (A)	66,344	60,214	50,927	63,884	77,669
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	12,803	7,081	16,521	20,949	29,499
비율(B/A)	19.30	11.76	32.44	32.79	37.98

최근 5년 연말지출 현황

	(단위: 백만원, %)

우리시의 ‘24년 11~12월 지출금액은 29,499백만원으로 전년 대비 5% 증가 하였습니다. 증가한 이유는 세출결산 규모의 증가, 사업 추진 속도 부진으로 연말 지출 금액이 증가하였기 때문입니다.

□ - 12 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 태백시의 2024회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2024년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
제1금고	농협은행	24. 1. 1. ~ 27. 12. 31.	140	35	35	35

협력사업비의 2024년도 세출예산 편성·집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
합계					35	35	-
문화관광과	태백산 눈축제	060 문화및 관광	065 문화및관광일반	306-01 출연금	20	20	-
문화관광과	한강 낙동강 발원지 축제	060 문화및 관광	065 문화및관광일반	306-01 출연금	10	10	-
산림과	태백 천상의 산나물 축제	100 농림해양수산	101 농업ㆍ 농촌	201-03 행사운영비	5	5	-