부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
2008년도 본예산 기타특별회계
부서:수질환경사업소
정책:낙동강수계 수질환경 개선
단위:환경기초시설 운영(수질개선 특별회계)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
수질환경사업소
2,438,169
5,535,745
△3,097,576
낙동강수계 수질환경 개선
1,125,726
4,227,256
△3,101,530
환경기초시설 운영(수질개선 특별회계)
1,125,726
467,256
658,470
하수종말처리장 운영관리
203,696
165,896
37,800
201 일반운영비
175,520
138,920
36,600
100,000원 * 19인 =
200,000원 * 3인 =
12,000,000원 * 12월 =
300,000원 * 12월 =
60,000원 * 12월 =
100,000원 * 3개소 * 2회 =
350,000원 * 2대 =
200,000원 * 12월 =
3,000,000원 * 5월 =
250,000원 * 2대 * 12월 =
01 사무관리비
○작업복
○청원경찰 제복
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
ㅇ전기요금
ㅇ상하수도요금
ㅇ가스사용료
ㅇ환경개선 부담금
ㅇ화물자동차 보험료
ㅇCCTV 전용회선사용료
○연료비
○차량유지비
2,500
173,020
600
1,900
1,900
600
36,000
137,020
152,020
144,000
3,600
720
600
700
2,400
15,000
6,000
202 여비
11,976
11,976
0
=
01 국내여비
○하수처리 업무추진
11,976
11,976
11,976
307 민간이전
16,200
15,000
1,200
150,000원 * 12월 =
1,200,000원 * 12월 =
05 민간위탁금
○무인경비시스템유지관리
○전기안전관리점검
16,200
1,200
15,000
1,800
14,400
탈수슬러지 위탁처리
123,000
151,600
△28,600
201 일반운영비
3,000
1,600
1,400
1,500,000원 * 2회 =
01 사무관리비
○탈수슬러지 성분검사 수수료
3,000
1,400
1,600
3,000
307 민간이전
120,000
150,000
△30,000
05 민간위탁금
120,000
△30,000
150,000
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:수질환경사업소
정책:낙동강수계 수질환경 개선
단위:환경기초시설 운영(수질개선 특별회계)
10,000,000원 * 12월 =
○탈수슬러지 위탁처리
120,000
수처리 시설 정비
354,790
110,000
244,790
206 재료비
10,000
20,000
△10,000
=
01 재료비
○수처리시설 정비 재료구입
10,000
△10,000
20,000
10,000
207 연구개발비
66,790
0
66,790
=
01 연구용역비
○수처리시설 기술진단 용역
66,790
66,790
0
66,790
401 시설비및부대비
105,000
50,000
55,000
=
=
=
04 시설비
○침전지 스크류 켄베이어 설치
○지하공동구 절전시스템 설치
○수처리 노후시설 정비
105,000
55,000
50,000
70,000
5,000
30,000
405 자산취득비
173,000
40,000
133,000
=
10,000,000원 * 2대 =
=
01 자산및물품취득비
○휴대용 호이스트 구입(1대)
○슬러지 반송펌프 구입
○협잡물 운반차량 구입(1대)
173,000
133,000
40,000
3,000
20,000
150,000
자연생태체험 학습장 운영
80,000
21,420
58,580
201 일반운영비
5,000
1,500
3,500
=
=
01 사무관리비
○자연학습장운영
○자연학습장 홍보물 제작
5,000
3,500
1,500
2,000
3,000
206 재료비
65,000
17,920
47,080
=
=
01 재료비
○자연학습장관리 재료구입
○자연학습장 조경조성 재료구입
65,000
47,080
17,920
25,000
40,000
401 시설비및부대비
10,000
0
10,000
=
06 시설부대비
○자연학습장 조경조성 장비임차
10,000
10,000
0
10,000
방류수 관리
364,240
18,340
345,900
201 일반운영비
800
0
800
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:수질환경사업소
정책:낙동강수계 수질환경 개선
단위:환경기초시설 운영(수질개선 특별회계)
200,000원 * 4회 =
01 사무관리비
○수질검사 수수료
800
800
0
800
206 재료비
64,440
6,840
57,600
3,000원 * 7,500kg =
100원 * 25,400kg =
130원 * 176,000kg =
180원 * 29,000kg =
1,800원 * 3,500kg =
2,500,000원 * 2대 =
01 재료비
○고분자응집제 구입
○황산알루미늄(액상) 구입
○염화제이철 구입
○중화제 구입
○소포제 구입
○이끼제거기브러쉬 구입
64,440
57,600
6,840
22,500
2,540
22,880
5,220
6,300
5,000
207 연구개발비
6,000
2,500
3,500
=
50,000원 * 80종 =
03 시험연구비
○실험실 시약구입
○실험실 기자재 구입
6,000
3,500
2,500
2,000
4,000
401 시설비및부대비
280,000
0
280,000
=
04 시설비
○수질 원격감시체계 시스템 구축
280,000
280,000
0
280,000
405 자산취득비
13,000
9,000
4,000
=
01 자산및물품취득비
○부유물질 농도측정기 구입(1대)
13,000
4,000
9,000
13,000
행정운영경비(수질환경사업소)
1,312,443
1,308,489
3,954
인력운영비(수질개선 특별회계)
1,287,434
1,283,480
3,954
인력운영비(수질개선특별회계)
1,287,434
1,283,480
3,954
101 인건비
1,240,954
1,237,000
3,954
2,908,900원 * 1인 * 12월 =
2,413,800원 * 3인 * 12월 =
1,735,700원 * 3인 * 12월 =
1,192,200원 * 2인 * 12월 =
956,700원 * 1인 * 12월 =
2,233,500원 * 1인 * 12월 =
01 기본급
○봉급
ㅇ5급
ㅇ6급
ㅇ7급
ㅇ8급
ㅇ9급
ㅇ기능7급
434,940
△32,729
467,669
401,483
34,907
86,897
62,486
28,613
11,481
26,802
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:수질환경사업소
정책:행정운영경비(수질환경사업소)
단위:인력운영비(수질개선 특별회계)
1,718,100원 * 2인 * 12월 =
1,356,500원 * 4인 * 12월 =
1,187,800원 * 2인 * 12월 =
386,041,000원 * 4/100 =
401,483,000원 * 1/12 =
9,622원 * 1인 * 75시간 * 12월 =
8,165원 * 3인 * 75시간 * 12월 =
7,325원 * 3인 * 75시간 * 12월 =
6,564원 * 2인 * 75시간 * 12월 =
5,887원 * 1인 * 75시간 * 12월 =
7,325원 * 1인 * 75시간 * 12월 =
6,564원 * 2인 * 75시간 * 12월 =
5,887원 * 4인 * 75시간 * 12월 =
5,326원 * 2인 * 75시간 * 12월 =
116,789,000원 * 4/100 =
3,207원 * 1인 * 8시간 * 365일 * 1/8 =
2,722원 * 3인 * 8시간 * 365일 * 1/8 =
2,442원 * 3인 * 8시간 * 365일 * 1/8 =
2,188원 * 2인 * 8시간 * 365일 * 1/8 =
1,962원 * 1인 * 8시간 * 365일 * 1/8 =
2,442원 * 1인 * 8시간 * 365일 * 1/8 =
2,188원 * 2인 * 8시간 * 365일 * 1/8 =
1,962원 * 4인 * 8시간 * 365일 * 1/8 =
1,775원 * 2인 * 8시간 * 365일 * 1/8 =
15,792,000원 * 4/100 =
ㅇ기능8급
ㅇ기능9급
ㅇ기능10급
ㅇ처우개선비
○상여금
ㅇ정근수당
02 수당
○시간외근무수당
ㅇ5급
ㅇ6급
ㅇ7급
ㅇ8급
ㅇ9급
ㅇ기능7급
ㅇ기능8급
ㅇ기능9급
ㅇ기능10급
ㅇ처우개선비
○야간근무수당
ㅇ5급
ㅇ6급
ㅇ7급
ㅇ8급
ㅇ9급
ㅇ기능7급
ㅇ기능8급
ㅇ기능9급
ㅇ기능10급
ㅇ처우개선비
308,216
41,235
65,112
28,508
15,442
33,457
33,457
37,880
270,336
121,461
8,660
22,046
19,778
11,816
5,299
6,593
11,816
21,194
9,587
4,672
16,424
1,171
2,981
2,674
1,598
717
892
1,598
2,865
1,296
632
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:수질환경사업소
정책:행정운영경비(수질환경사업소)
단위:인력운영비(수질개선 특별회계)
72,489원 * 1인 * 115일 * 1/2 =
61,509원 * 3인 * 115일 * 1/2 =
55,181원 * 3인 * 115일 * 1/2 =
49,448원 * 2인 * 115일 * 1/2 =
44,349원 * 1인 * 115일 * 1/2 =
55,181원 * 1인 * 115일 * 1/2 =
49,448원 * 2인 * 115일 * 1/2 =
44,349원 * 4인 * 115일 * 1/2 =
40,124원 * 2인 * 115일 * 1/2 =
56,213,000원 * 4/100 =
40,000원 * 19인 * 12월 =
20,000원 * 40인 * 12월 =
30,000원 * 3인 * 12월 =
52,000원 * 6인 * 4회 =
409,450원 * 9인 * 4회 =
130,000원 * 4인 * 12월 =
110,000원 * 3인 * 12월 =
80,000원 * 2인 * 12월 =
60,000원 * 4인 * 12월 =
50,000원 * 2인 * 12월 =
50,000원 * 19인 * 12월 =
2,908,900원 * 1인 * 12월 * 4.8/100 =
2,441,500원 * 1인 * 12월 * 4.8/100 =
2,183,800원 * 1인 * 12월 * 4.8/100 =
○휴일근무수당
ㅇ5급
ㅇ6급
ㅇ7급
ㅇ8급
ㅇ9급
ㅇ기능7급
ㅇ기능8급
ㅇ기능9급
ㅇ기능10급
ㅇ처우개선비
○가족수당
ㅇ배우자
ㅇ기타가족
ㅇ셋째자녀
○자녀학비보조수당
ㅇ중학교
ㅇ고등학교
○장기근속수당
ㅇ25년이상
ㅇ20년이상25년미만
ㅇ15년이상20년미만
ㅇ10년이상15년미만
ㅇ5년이상10년미만
○위험근무수당
○대우공무원수당
ㅇ4급
ㅇ5급
ㅇ기능6급
58,462
4,169
10,611
9,519
5,687
2,551
3,173
5,687
10,201
4,615
2,249
19,800
9,120
9,600
1,080
15,989
1,248
14,741
16,200
6,240
3,960
1,920
2,880
1,200
11,400
6,660
1,676
1,407
1,258
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:수질환경사업소
정책:행정운영경비(수질환경사업소)
단위:인력운영비(수질개선 특별회계)
1,789,500원 * 2인 * 12월 * 4.8/100 =
6,403,000원 * 4/100 =
15,000원 * 1인 * 12월 =
10,000원 * 1인 * 12월 =
180,000원 * 19인 * 12월 =
40,000원 * 1인 * 12월 =
130,000원 * 19인 * 12월 =
140,000원 * 1인 * 12월 =
130,000원 * 6인 * 12월 =
120,000원 * 3인 * 12월 =
130,000원 * 1인 * 12월 =
120,000원 * 8인 * 12월 =
401,483,000원 * 1/12 * 120/100 =
401,483,000원 * 16.7/100 =
401,483,000원 * 1/12 * 1/30 * 20일 =
1,661,400원 * 3인 * 12월 =
59,811,000원 * 1/12 =
40,000원 * 3인 * 12월 =
20,000원 * 9인 * 12월 =
ㅇ기능7급
ㅇ처우개선비
○특수업무수당
ㅇ전기·위험물안전관리담당수당
-전기안전관리보조원
-위험물안전관리자
ㅇ장려수당
ㅇ운전수당
03 정액급식비
○정액급식비
04 교통보조비
○교통보조비
ㅇ5급
ㅇ6~7급
ㅇ8~9급
ㅇ기능7급
ㅇ기능8~10급
05 명절휴가비
○명절휴가비
06 가계지원비
○가계지원비
07 연가보상비
○연가보상비
08 기타직보수
○청원경찰
ㅇ기본급
ㅇ정근수당
ㅇ가족수당
-배우자
-기타가족
ㅇ자녀학비보조수당
29,640
28,440
40,149
67,048
22,305
152,394
2,062
257
41,820
300
180
120
41,040
480
29,640
29,640
28,440
28,440
1,680
9,360
4,320
1,560
11,520
△3,021
43,170
40,149
△4,901
71,949
67,048
△1,678
23,983
22,305
601
151,793
152,394
59,811
4,985
3,600
1,440
2,160
5,538
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:수질환경사업소
정책:행정운영경비(수질환경사업소)
단위:인력운영비(수질개선 특별회계)
52,000원 * 3인 * 4회 =
409,450원 * 3인 * 4회 =
180,000원 * 3인 * 12월 =
50,000원 * 3인 * 12월 =
60,000원 * 3인 * 12월 =
130,000원 * 3인 * 12월 =
120,000원 * 3인 * 12월 =
105,000원 * 3인 * 12월 =
50,000원 * 3인 * 12월 =
59,811,000원 * 1/12 * 120/100 =
59,811,000원 * 1/12 * 1/30 * 20일 =
59,811,000원 * 16.7/100 =
6,230원 * 3인 * 75시간 * 12월 =
2,077원 * 1인 * 8시간 * 365일 =
46,932원 * 1인 * 115일 =
146,532,000원 * 4/100 =
742,000원 * 4인 * 12월 =
1,012,000원 * 50/100 * 4인 * 4회 =
1,012,000원 * 4인 * 2회 =
1,012,000원 * 50/100 * 5회 * 4인 =
24,700원 * 13년 * 4인 * 12월 =
70,000원 * 4인 * 12월 =
90,000원 * 4인 * 12월 =
30,000원 * 4인 * 12월 =
20,000원 * 9인 * 12월 =
-중학교
-고등학교
ㅇ장려수당
ㅇ위험수당
ㅇ장기근속수당
-10년이상15년미만
ㅇ정액급식비
ㅇ교통보조비
ㅇ직급보조비
ㅇ대민활동비
ㅇ명절휴가비
ㅇ연가보상비
ㅇ가계지원비
ㅇ시간외근무수당
ㅇ야간근무수당
ㅇ휴일근수당
ㅇ처우개선비
09 무기계약근로자보수
○환경미화원
ㅇ기본급
ㅇ상여금
-기말수당
-정근수당
-체력단련비
ㅇ근속가산금
ㅇ작업장려수당
ㅇ특수업무수당
ㅇ가족수당
-배우자
-기타가족
157,822
624
4,914
6,480
1,800
2,160
2,160
4,680
4,320
3,780
1,800
5,982
3,323
9,989
16,821
6,065
5,398
5,862
7,802
150,020
150,451
35,616
26,312
8,096
8,096
10,120
15,413
3,360
4,320
3,600
1,440
2,160
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:수질환경사업소
정책:행정운영경비(수질환경사업소)
단위:인력운영비(수질개선 특별회계)
47,740원 * 2인 * 4회 =
409,450원 * 2인 * 4회 =
160,000원 * 4인 * 12월 =
140,000원 * 4인 * 12월 =
110,000원 * 4인 * 12월 =
=
13,400원 * 4인 * 365일 =
53,700원 * 4인 * 20일 =
35,800원 * 4인 * 20일 =
142,384,000원 * 4/100 =
150,000원 * 4인 =
150,451,000원 * 4.5/100 =
ㅇ자녀학비보조수당
-중학교
-고등학교
ㅇ정액급식비
ㅇ교통보조비
ㅇ가계지원비
ㅇ명절휴가비
ㅇ초과근무수당
-시간외근무수당
-휴일근무수당
ㅇ연차유급휴가수당
ㅇ처우개선비
○피복비
○환경미화원산재보험료
3,658
382
3,276
7,680
6,720
5,280
6,072
23,860
19,564
4,296
2,864
5,696
600
6,771
203 업무추진비
4,960
4,960
0
40,000원 * 19인 =
350,000원 * 12월 =
02 정원가산업무추진비
○정원가산업무추진비
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
760
4,200
760
760
4,200
4,200
204 직무수행경비
41,520
41,520
0
100,000원 * 1인 * 12월 =
250,000원 * 1인 * 12월 =
155,000원 * 3인 * 12월 =
140,000원 * 3인 * 12월 =
105,000원 * 3인 * 12월 =
140,000원 * 1인 * 12월 =
105,000원 * 6인 * 12월 =
95,000원 * 2인 * 12월 =
01 직책급업무수행경비
○직책급업무추진비
ㅇ5급
02 직급보조비
○직급보조비
ㅇ5급
ㅇ6급
ㅇ7급
ㅇ8~9급
ㅇ기능7급
ㅇ기능8~9급
ㅇ기능10급
1,200
28,920
1,200
1,200
1,200
28,920
28,920
3,000
5,580
5,040
3,780
1,680
7,560
2,280
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:수질환경사업소
정책:행정운영경비(수질환경사업소)
단위:인력운영비(수질개선 특별회계)
50,000원 * 19인 * 12월 =
03 특정업무수행활동비
○대민활동비
11,400
11,400
11,400
기본경비(수질개선 특별회계)
25,009
25,009
0
기본경비(수질개선특별회계)
25,009
25,009
0
201 일반운영비
21,497
21,497
0
300,000원 * 12월 =
200,000원 * 12월 =
300,000원 * 8대 * 3회 =
26,400원 * 12월 =
5,000원 * 19인 * 7일 * 12월 =
01 사무관리비
○부서운영 기본경비
○사무용품 구입(복사지등)
○행정사무기기 소모품구입
○유선방송 이용료
○급량비
21,497
21,497
3,600
2,400
7,200
317
7,980
202 여비
3,512
3,512
0
=
01 국내여비
○비상근무 관내여비
3,512
3,512
3,512
- 9 -