세 출 총 괄 표

2008년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분

전년도예산액

구성비

구성비

증감율

예 산 액

비교증감

총 계

216,241,626

100.00%

185,698,846

100.00 %

30,542,780

16.45%

100 인건비

42,227,961

19.53%

40,780,824

21.96 %

1,447,137

3.55%

101 인건비

42,227,961

19.53 %

40,780,824

21.96 %

1,447,137

3.55%

200 물건비

18,365,066

8.49%

16,845,274

9.07 %

1,519,792

9.02%

201 일반운영비

8,663,855

4.01 %

7,332,107

3.95 %

1,331,748

18.16%

202 여비

2,318,475

1.07 %

2,088,061

1.12 %

230,414

11.03%

203 업무추진비

522,540

0.24 %

517,810

0.28 %

4,730

0.91%

204 직무수행경비

1,578,360

0.73 %

1,503,840

0.81 %

74,520

4.96%

205 의회비

451,592

0.21 %

358,112

0.19 %

93,480

26.10%

206 재료비

3,787,803

1.75 %

3,584,740

1.93 %

203,063

5.66%

207 연구개발비

1,042,441

0.48 %

1,460,604

0.79 %

△418,163

△28.63%

300 경상이전

47,528,443

21.98%

42,647,169

22.97 %

4,881,274

11.45%

301 일반보상금

15,646,485

7.24 %

12,520,969

6.74 %

3,125,516

24.96%

302 이주및재해보상금

65,500

0.03 %

65,500

0.04 %

0

0.00%

303 포상금

1,900,647

0.88 %

1,891,557

1.02 %

9,090

0.48%

304 연금부담금등

3,029,877

1.40 %

3,375,030

1.82 %

△345,153

△10.23%

305 배상금등

655,000

0.30 %

42,000

0.02 %

613,000

1459.52%

306 출연금

290,000

0.13 %

385,000

0.21 %

△95,000

△24.68%

307 민간이전

20,172,542

9.33 %

18,909,200

10.18 %

1,263,342

6.68%

308 자치단체등이전

4,019,900

1.86 %

3,624,716

1.95 %

395,184

10.90%

309 공기업경상전출금

20,000

0.01 %

20,000

0.01 %

0

0.00%

310 국외이전

9,300

0.00 %

6,400

0.00 %

2,900

45.31%

311 차입금이자상환

1,719,192

0.80 %

1,806,797

0.97 %

△87,605

△4.85%

400 자본지출

84,715,480

39.18%

57,118,003

30.76 %

27,597,477

48.32%

401 시설비및부대비

71,910,301

33.25 %

47,886,574

25.79 %

24,023,727

50.17%

402 민간자본이전

5,560,081

2.57 %

4,765,116

2.57 %

794,965

16.68%

403 자치단체등자본이전

211,496

0.10 %

115,280

0.06 %

96,216

83.46%

404 공기업자본전출금

3,050,000

1.41 %

2,300,000

1.24 %

750,000

32.61%

405 자산취득비

3,283,602

1.52 %

1,351,033

0.73 %

1,932,569

143.04%

406 기타자본이전

700,000

0.32 %

700,000

0.38 %

0

0.00%

500 융자및출자

11,120,726

5.14%

10,073,917

5.42 %

1,046,809

10.39%

501 융자금

1,120,726

0.52 %

1,073,917

0.58 %

46,809

4.36%

502 출자금

10,000,000

4.62 %

9,000,000

4.85 %

1,000,000

11.11%

2008년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분

전년도예산액

구성비

구성비

증감율

예 산 액

비교증감

600 보전재원

3,499,600

1.62%

3,102,001

1.67 %

397,599

12.82%

601 차입금원금상환

3,499,600

1.62 %

3,102,001

1.67 %

397,599

12.82%

700 내부거래

1,019,852

0.47%

2,129,922

1.15 %

△1,110,070

△52.12%

701 기타회계전출금

655,492

0.30 %

1,723,415

0.93 %

△1,067,923

△61.97%

702 기금전출금

364,360

0.17 %

406,507

0.22 %

△42,147

△10.37%

800 예비비및기타

7,764,498

3.59%

13,001,736

7.00 %

△5,237,238

△40.28%

801 예비비

6,617,302

3.06 %

10,972,601

5.91 %

△4,355,299

△39.69%

802 반환금기타

1,147,196

0.53 %

2,029,135

1.09 %

△881,939

△43.46%