세 출 예 산 사 업 명 세 서
2009년도 추경 1 회 일반회계 기획감사실 ~ 기획감사실
부서:
기획감사실
정책:
시정 기획 및 조정
단위:
기획·조정 기능 강화
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
기획감사실
18,189,262
12,726,205
5,463,057
시정 기획 및 조정
257,845
409,731
△151,886
기획·조정 기능 강화
158,936
285,926
△126,990
시정 기획 관리
85,451
221,651
△136,200
201
일반운영비
27,040
25,240
1,800
01
사무관리비
27,040
25,240
1,800
○2009년 시정설계 제작
3,300
7,500
△4,200
○시 현안사업 보고서 제작
0
2,000
△2,000
○장기발전구상 2009년 세부실천계획 제작
4,400
6,400
△2,000
○시이미지 폴더 제작
10,000
0
10,000
경정 3,300,000원
경정 0원
경정 4,400,000원
207
연구개발비
44,000
120,000
△76,000
01
연구용역비
44,000
120,000
△76,000
○시정설계 P/T 외국어 번역본 제작
14,000
0
14,000
○시 장기발전구상계획 수정계획 용역
0
90,000
△90,000
경정 0원
308
자치단체등이전
3,000
0
3,000
05
자치단체간부담금
3,000
0
3,000
○백두대간 광역행정협의회 자료공유방 개설
3,000
0
3,000
401
시설비및부대비
0
65,000
△65,000
01
시설비
0
65,000
△65,000
○일자리 창출을 위한 가판대 제작
0
65,000
△65,000
경정 0원
업무보고회 운영
9,180
7,200
1,980
201
일반운영비
9,180
7,200
1,980
01
사무관리비
9,180
7,200
1,980
○회의실 재료 구입
1,980
0
1,980
60,000원 * 33개
시의회 협력체제 강화
7,550
10,520
△2,970
201
일반운영비
6,500
8,000
△1,500
01
사무관리비
6,500
8,000
△1,500
○선출직 간담회 회의자료 제작
0
1,500
△1,500
경정 0원
301
일반보상금
1,050
2,520
△1,470
10
행사실비보상금
1,050
2,520
△1,470
○시정발전회의 개최
1,050
2,520
△1,470
경정 1,050,000원
시정주요업무 정책 평가
40,100
33,900
6,200
303
포상금
19,000
12,800
6,200
01
포상금
19,000
12,800
6,200
○지방재정조기집행 우수부서 인센티브 지원
6,200
0
6,200
ㅇ최우수
1,000
0
1,000
1,000,000원 * 1개부서
- 1 -
부서:
기획감사실
정책:
시정 기획 및 조정
단위:
기획·조정 기능 강화
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
ㅇ우수
1,000
0
1,000
ㅇ장려
4,200
0
4,200
500,000원 * 2개부서
300,000원 * 14개부서
건강도시 추진
4,000
0
4,000
201
일반운영비
2,000
0
2,000
01
사무관리비
2,000
0
2,000
○건강도시 업무추진
2,000
0
2,000
202
여비
2,000
0
2,000
01
국내여비
2,000
0
2,000
○건강도시 업무 수행
2,000
0
2,000
실용적인 통계관리
76,965
101,861
△24,896
통계조사
76,965
101,861
△24,896
101
인건비
46,245
61,261
△15,016
10
기간제근로자등보수
46,245
61,261
△15,016
○지역통계조사 근로자 보수
20,648
35,664
△15,016
경정 20,648,000원
301
일반보상금
10,120
20,000
△9,880
12
기타보상금
10,120
20,000
△9,880
○통계조사 협조 답례품
10,120
20,000
△9,880
경정 10,120,000원
시정 홍보 기획·지원
822,787
839,787
△17,000
시정홍보 간행물 발간
202,724
219,724
△17,000
시정 소식지 및 시정 홍보물 제작
181,236
198,236
△17,000
201
일반운영비
164,960
184,960
△20,000
01
사무관리비
164,960
184,960
△20,000
○시정소식지 제작
49,960
69,960
△20,000
경정 49,960,000원
202
여비
10,276
7,276
3,000
01
국내여비
10,276
7,276
3,000
○시정소식지 교정 및 화보 제작
10,276
7,276
3,000
경정 10,276,000원
건전 재정운영
8,734,724
2,219,724
6,515,000
효율적 재정운영
8,734,724
2,219,724
6,515,000
기관공통운영경비 지원
2,929,440
2,119,440
810,000
202
여비
912,880
1,012,880
△100,000
04
국제화여비
100,000
200,000
△100,000
○공무원 해외연수
100,000
200,000
△100,000
경정 100,000,000원
301
일반보상금
110,000
140,000
△30,000
07
민간인국외여비
40,000
70,000
△30,000
○민간인 해외연수
40,000
70,000
△30,000
경정 40,000,000원
401
시설비및부대비
1,640,000
700,000
940,000
- 2 -
부서:
기획감사실
정책:
건전 재정운영
단위:
효율적 재정운영
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
01
시설비
1,640,000
700,000
940,000
○신태백가꾸기사업
1,640,000
700,000
940,000
경정 1,640,000,000원
지방재정운영
105,284
100,284
5,000
403
자치단체등자본이전
16,424
11,424
5,000
02
공기관등에대한대행사업비
16,424
11,424
5,000
○알펜시아리조트 시군 연못공원조성
5,000
0
5,000
태백관광개발공사 운영지원
5,700,000
0
5,700,000
502
출자금
5,700,000
0
5,700,000
01
출자금
5,700,000
0
5,700,000
○태백관광개발공사 추가 출자금
5,700,000
0
5,700,000
열린 감사·법무행정 구현
159,131
163,131
△4,000
투명한 감사체계 확립
73,149
77,149
△4,000
감사장 운영
10,400
4,400
6,000
405
자산취득비
8,000
2,000
6,000
01
자산및물품취득비
8,000
2,000
6,000
○감사장 노트북 구입
6,000
0
6,000
1,500,000원 * 4대
범죄피해자 지원센터 운영
30,000
40,000
△10,000
307
민간이전
30,000
40,000
△10,000
02
민간경상보조
30,000
40,000
△10,000
○범죄피해자 지원센터 운영
30,000
40,000
△10,000
경정 30,000,000원
예비비
3,870,144
4,735,211
△865,067
예비비
3,870,144
4,735,211
△865,067
예비비
3,870,144
4,735,211
△865,067
801
예비비
3,870,144
4,735,211
△865,067
01
예비비
3,870,144
4,735,211
△865,067
○일반예비비
3,870,144
4,735,211
△865,067
경정 3,870,144,000원
행정운영경비(기획감사실)
45,700
59,690
△13,990
인력운영비
4,200
18,190
△13,990
인력운영비
4,200
18,190
△13,990
101
인건비
0
13,990
△13,990
09
무기계약근로자보수
0
13,990
△13,990
○지방재정시스템운영 근로자 보수
0
13,990
△13,990
ㅇ기본급
0
7,188
△7,188
ㅇ상여금
0
2,396
△2,396
ㅇ연차유급휴가수당
0
575
△575
ㅇ시간외수당
0
1,078
△1,078
ㅇ주휴수당
0
1,495
△1,495
경정 0원
경정 0원
경정 0원
경정 0원
경정 0원
- 3 -
부서:
기획감사실
정책:
행정운영경비(기획감사실)
단위:
인력운영비
(단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
기정액
비교증감
ㅇ가산금
0
719
△719
ㅇ처우개선비
0
539
△539
경정 0원
경정 0원
- 4 -